四川省冶金地质勘查局2021年部分预算体例说明
一、基本职能及主要事情
（一）四川省冶金地勘局职能简介。
1、贯彻执行党和国家生长地质矿产勘查的执法、规则和目标政策；研究制定冶金地质矿产勘查中、恒久生长计划、年度计划和经营目标任务 ，并组织实施。
2、担负国家和四川省的冶金、有色等矿产资源勘查、地质灾害治理、生态情况�；ぁ⒖⒓盎窘ㄉ韫こ獭⑶榭龅刂实目辈臁⑸杓频仁虑� ，为有关建设单位提供矿产勘查报告及勘察资料。
3、卖力省冶金地质勘查系统的国有资产治理 ，确保国有资产的保值增值。
4、生长外向型经济 ，增进冶金地质与国际、海内经济技术的交流与相助；开展局系统科技进步技术立异和技术、质量、计量、宁静事情治理。
（二）四川省冶金地勘局2021年重点事情。
2021年全局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ，以党的政治建设为统领 ，深入推进全面从严治党 ，坚决贯彻落实中央和省委省政府重大决策安排 ， 坚持“稳增长、高质量、可连续”事情总基调 ，以高质量生长为“十四五”开好局、起好步。打好疫情常态化防控长期战 ，科学精准做好疫情常态化防控事情。主动融入成渝地区双城经济圈建设 ，牢固扩大脱贫攻坚结果。增强地勘单位供应侧结构性革新 ，构建高质量生长工业体系。强化地质找矿基础性作用 ，拓展相助空间 ，扩大地质找矿结果 ，深化优势资源战略。加大矿业开发力度 ，连续跟踪推进新项目并购 ，努力突破资源瓶颈�；卮蟮刂适虑�。加大探索“地质+”工业生长模式 ，积极加入领土空间视察、金年会金字招牌信誉至上视察等 ，主动承� ？笊角榭鲂薷础⑸剿痔锖菹低持卫怼⑼寥牢廴痉乐涡薷础⒘饔蛑卫淼裙こ�。强化地灾防治技术支撑�；尤肴》涝旨踉志仍痔逑到ㄉ� ，积极加入全省地质灾害等重大突发事件的应抢救援 ，增强应抢救援步队建设 ，配齐技术装备 ，强化培训演练 ，提升应急响应能力。大力生长岩土工程业。强化工业化要素配置 ，围绕基础工程施工、生态情况工程建设 ，增强市场结构 ，探索内部协同机制 ，打造一流大岩土工业集群。牢固生长建安施工。着力抓市场开发、抓业务承揽 ，培育焦点项目治理团队、焦点技术、焦点市场 ，努力获取一批自营项目。优化商贸物流和工业制造。注重与主责主业的协同生长 ，做好矿业物流 ，推进产融互动。提升宁静环保等基础治理。进一步完善宁静、环保、质量治理责任制度 ，健全重大危害防控机制 ，强化执行监督。
二、部分预算单位组成
四川省冶金地勘局下属二级预算单位11个 ，其中其他事业单位11个。因局机关后勤效劳中心没有预算编码 ，其预算体例纳入局机关汇总填报并进行数据反应 ，故预算体例单位为10个。包括：四川省冶金地质勘查局六0一大队、四川省冶金地质勘查局水文工程大队、四川省冶金地质勘查局六0四大队、四川省冶金地质勘查局六0五大队、四川省冶金地质勘查局六0六大队、四川省冶金地质勘查局成都地质视察所、四川省冶金地质勘查局测绘工程大队、四川省冶金地质勘查院、四川省冶金地质技工学校、四川省冶金地质勘查局机关(含四川省冶金地质勘查局机关后勤效劳中心)。
三、收支预算情况说明
凭据综合预算的原则 ，四川省冶金地勘局所有收入和支出均纳入部分预算治理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入和其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会包管和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房包管支出、债务利息支出。四川省冶金地质勘查局2021年收支总预算84955.01万元,比2020年收支预算总数增加31644.90万元 ，主要原因是一般公共预算拨款收入增加2148.57万元 ，事业单位经营收入增加19648.65万元 ，其他收入增加9847.68万元。本年一般公共预算拨款收入增加的原因是财务下达了“省级地勘单位生长能力提升项目”1972万元；事业单位经营收入增加主要是在2020年决算基础上对2021年地勘行业进行了预估得出；其他收入增加是因为本年要送还政府债10000万元。
（一）收入预算情况
四川省冶金地勘局2021年收入预算84955.01万元 ，其中：一般公共预算拨款收入33969.76万元 ，占39.99%；事业单位经营收入39817.96万元 ，占46.87%；其他收入11167.29万元 ，占13.14%。
（二）支出预算情况
四川省冶金地勘局2021年支出预算84955.01万元 ，其中：基本支出41791.41万元 ，占49.19%；项目支出43163.60万元 ，占50.81%。
四、财务拨款收支预算情况说明
四川省冶金地勘局2021年财务拨款收支总预算33969.76万元,比2020年财务拨款收支总预算增加2148.57万元 ，主要原因是本年一般公共预算拨款收入增加2148.57万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入33969.76万元；支出包括：教育支出1351.40万元、科学技术支出100万元；社会包管和就业支出4334.23万元、卫生健康支出988.53万元、资源勘探信息等支出25877.08万元、住房包管支出1318.52万元。
以上财务拨款收支预算 ，将凭据机构革新情况 ，在执行中依法依规相应调解。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变革情况
四川省冶金地勘局2021年一般公共预算当年拨款33969.76万元 ，比2020年预算数增加2148.57万元 ，主要原因是“省级地勘单位生长能力提升项目”项目预算增加1972万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1351.40万元、占3.98%；科学技术支出100万元、占0.29%；社会包管和就业支出4334.23万元、占12.76%；卫生健康支出988.53万元、占2.91%；资源勘探信息等支出25877.08万元、占76.18%；住房包管支出1318.52万元、占3.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、社会包管和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算241.70万元 ，主要用于离休人员经费 ，绩效目标为包管单位离休人员生活经费。
2、社会包管和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老包管缴费支出（项）2021年预算数为2759.15万元 ，主要用于在编人员养老包管支出 ，绩效目标为包管按要求缴纳在编人员养老包管。
3、社会包管和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为1214.13万元,主要用于在编人员职业年金支出 ，绩效目标为包管按要求缴纳在编人员职业年金。
4、社会包管和就业支出（类）其他社会包管和就业支出（款）其他社会包管和就业支出（项）2021年预算数为119.25万元 ，主要用于工伤包管和困难职工补贴。
5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为1300.80万元 ，主要用于局属技工学�；局С� ，绩效目标为包管技工学校正常运行。
6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为50.60万元 ，主要用于全局在职职工职业培训 ，绩效目标为包管全局职工圆满完成各项事情。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为988.53万元 ，主要用于职工基本医疗包管支出 ，绩效目标为按要求缴纳基本医疗包管。
8、资源勘探等信息支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）2021年预算数为25877.08万元,主要用于维持地质步队基本事情运转。绩效目标为包管全局在职人员基自己为 ，维持局机关和局属大队机关基本运行。
9、住房包管支出(类）住房革新支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为1339.78万元 ，主要用于职工住房公积金支出 ，绩效目标为包管按要求缴纳职工住房公积金。
10、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技结果转化与扩散（项）2021年预算数为100万元 ，主要用于无人机航空频域电磁智能探测技术及装备结果转化。绩效目标为实现无人机航空频域电磁智能探测发射装置集成化研究、接收设备生产及测试研究、软件优化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省冶金地勘局2021年一般公共预算基本支出21883.19万元 ，其中：
人员经费20507.79万元 ，主要包括：基自己为、津贴补贴、绩效人为、机关事业单位基本养老包管缴费、职业年金缴费、职工基本医疗包管缴费、公务员医疗补贴缴费、其他社会包管缴费、住房公积金、其他人为福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补贴支出。
公用经费1375.40万元 ，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业治理费、差旅费、维修（护）费、集会费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通用度、其他商品和效劳支出。
七、“三公”经费财务拨款预算安排情况说明
四川省冶金地勘局2021年“三公”经费财务拨款预算数37.40万元 ，其中：公务接待费7.40万元 ，公务用车购置及运行维护费30万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部分预算。主要原因是： 2021年省级调解因公出国（境）经费治理方法 ，实行总额控制、集中治理 ，因公出国（境）经费年初预算全部保保存省财务。对确需执行的出国（境）任务 ，执行中接纳“一事一议”的方法追加安排。执行中 ，财务厅凭据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务 ，考虑2021年执行情况以及机构革新情况予以安排 ，按程序报批后下达预算。四川省冶金地质勘查局将实时果真因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2020年预算下降1.33%。主要原因是我局严格凭据一般性支出减压要求 ，对三公经费进行压缩。
2021年公务接待费计划用于国家和地方地质项目评审决算事情用度 ，省内外同行业交流和对外业务往来接待等用度。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车68辆 ，其中：轿车20辆 ，越野车17辆、小型载客汽车1辆 ，大中型载客汽车1辆 ，其他车型29辆。
2021年安排公务用车购置费0万元 ，购置公务用车0辆。
2021年公务用车运行维护费30万元 ，用于机关10辆公务用车燃油、维修、包管等方面支出。主要包管下层事情调研 ，实施地质项目监督 ，支出绩效评价等事情开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省冶金地勘局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省冶金地勘局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年 ，本部分下属四川省冶金地质勘查局机关、四川省冶金地质技工学校、四川省冶金地质勘查院、四川省冶金地质勘查局成都地质视察所、四川省冶金地质勘查局测绘工程大队、四川省冶金地质勘查局水文工程大队、四川省冶金地质勘查局六0一大队、四川省冶金地质勘查局六0四大队、四川省冶金地质勘查局六0五大队、四川省冶金地质勘查局六0六大队等10家单位均为事业单位 ，按划定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年 ，四川省冶金地勘局安排政府采购预算4735.14万元 ，主要用于地勘单位生长能力提升项目、车辆运行维护和采购设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底 ，四川省冶金地勘局所属各预算单位共有车辆72辆 ，其中 ，省部级领导干部用车0辆、定向包管用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备10台（套）。
2021年部分预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算体例的前提和基础 ，凭据“费随事定”的原则 ，2021年省冶金地勘局100万元以上项目按要求体例了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标 ，综合反应项目预期完成的数量、本钱、时效、质量 ，预期抵达的社会效益、经济效益、生态效益、可连续影响以及效劳工具满意度等情况。部分项目涉密 ，因故不予以果真。
十一、名词解释
1.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：指财务给在职职工人为福利和公用经费等拨款。
2.基本支出：指为包管机构正常运转、完成日常事情任务而爆发的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所爆发的支出。
4.经营支出：指事业单位在专业业务运动及其辅助运动之外开展非独立核算经营运动爆发的支出。
附件：表1.部分收支总表
表1-1.部分收入总表
表1-2.部分支出总表
